***制单在哪个系统制单，***单是什么

大家好，今天我们要探讨的是***制单在哪个系统制单。考虑到众多企业和个人的需求，选择合适的财务软件至关重要。有了好的财务软件推荐，不仅能提高工作效率，还能带来许多其他的好处。本文将深入探讨***单是什么，一同看看哪些软件最受欢迎吧！

本文目录一览：

• 1、u8采购专用发票怎么制单
• 2、采购原料发生非合理损耗,在哪个系统统一制单?
• 3、为什么直运采购发票只能在应付系统中审核,而不能制单?

u8***购专用***怎么制单

在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。

登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。

打开用友U8的主页，在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口，在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1，没问题的话就可以点击制单了。

双击点开“专用***购***”，找到增加。点击“增加”，会出现好几个选项，现在我们选择参照“入库单”做单。会出现一个显得对话框，根据我们要做系统的供应商进行选择，在供应商编码填写相应的供应商，点击“确定”按钮。

填写***购订单 点***购管理---***购订单---增加---填写信息点保存---审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单)---流转后面小三角---可以生成***购入库单，***购***。

复核，点击***购***查询，点击勾选需要审核的***购专用***，点击左上角审核，点击生成凭证，条件选择***，点击确定。最后点击勾选，需要生成凭证的***购***，选择左上角制单，弹出凭证界面，点击保存即可生成凭证。

***购原料发生非合理损耗,在哪个系统统一制单?

1、材料非合理损耗账务处理非合理损耗材料尚待查明原因的暂作为待处理财产损溢进行核算，借记“待处理财产损溢”，贷记“原材料等科目”、“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”。

2、不合理损耗怎么做账非合理损耗材料尚待查明原因的暂作为待处理财产损溢进行核算，借记“待处理财产损溢”，贷记“原材料等科目”、“应交税费——应交增值税（进项税额转出）”。

3、根据业务类型和金额，确定需要借方和贷方的账户，例如借方原材料账户，贷方非合理损耗费用账户。根据借方和贷方的账户，确定会计分录的内容，例如上面提到的借原材料账户，贷非合理损耗费用账户。

4、非合理损耗材料尚待查明原因的暂作为待处理财产损益进行核算，借记“待处理财产损溢”，贷记“原材料等科目”、“应交税费——应交增值税（进项税额转出）”。

为什么直运***购***只能在应付系统中审核,而不能制单?

1、应付款管理系统。在***购运费处理业务中，会计人员一般在应付款管理系统审核***，***购***进行***购结算后必须要在应付款管理系统进行审核才可以。

2、对。由财务人员来确认应付账款，到应付账款管理中，将这笔***购***进行审核来生成应付账款，销售专用***制单在应付款管理进行审核并制单对的。

3、应付款管理。***购***进行***购结算后必须要在应付款管理系统进行审核才可以。审核是指为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的独立的并形成文件的过程。

4、***购***在***购管理这个模块中是不需要审核的，因为***购***审核在应付款管理里面，该***会在应付款管理中生成一张应付单据。

5、用友软件在生成***购***时，必须是由仓库生成的***购入库单或到货单来生单，如果你是自己手工填的，那么存货核算就不知道你这张***对应的是哪张***购入库单了。

6、你好，你直接录入一笔进货单，然后保存审核，或者你把这笔***购***取消审核，然后先***，以防出错，把那笔进货单录入后直接生成***购***即可。

在选择***制单在哪个系统制单时，我们要综合考虑产品的功能、价格、售后服务等多个因素，才能做出明智的选择。